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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
樸老師，問(wèn)一下這張扣款是幫國(guó)外客戶代扣代繳產(chǎn)生的稅費(fèi)，那我現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做，具體分錄可以幫我寫出來(lái)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借費(fèi)用，
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)422.02
貸應(yīng)付賬款
應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳422.02
2024 04/05 17:21
84784997 
2024 04/05 17:25
老師你這個(gè)分錄我看也看不懂
孔娜老師 
2024 04/05 17:48
您好，我寫了一下分錄您看一下
84784997
2024 04/05 21:32
老師，我這個(gè)不掛應(yīng)付賬款。
孔娜老師
2024 04/05 21:39
您好，您是掛的哪個(gè)科目
84784997
2024 04/05 21:40
關(guān)于這筆費(fèi)用我沒有這個(gè)科目
84784997
2024 04/05 21:49
老師，我去年也有這樣一筆錢付的，你看看我是這樣做的。就是今年有點(diǎn)不一樣了。因?yàn)榻衲晡覜]有在當(dāng)月增值稅抵扣。所以我不知道怎么做了
孔娜老師
2024 04/05 21:53
增值稅是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額422.02
貸應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅422.02
交稅的時(shí)候
借應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅422.02
貸銀行存款422.02，所得稅我不知道對(duì)應(yīng)哪個(gè)科目了。實(shí)在是不好意思
84784997
2024 04/05 22:06
謝謝老師
孔娜老師
2024 04/05 22:29
您沒有抵扣先不填增值稅附表2的7欄代扣代繳稅收繳款憑證。等抵扣的時(shí)候再填上
84784997
2024 04/05 22:32
好的，我本月先做分錄沒關(guān)系的吧？
孔娜老師
2024 04/06 08:51
沒有關(guān)系的，都是你的進(jìn)項(xiàng)稅你晚抵早抵都一樣。你記好了下個(gè)月在表二抵扣，
84784997
2024 04/06 08:52
好的，謝謝老師
孔娜老師
2024 04/06 08:57
很高興能夠幫到您
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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