問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》的哪一欄？是10欄2列么？我是季報(bào)稅，一季度未超30萬(wàn)。謝謝。

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/06 08:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)的第10欄，超過(guò)的在第一行和第三行。
2024 04/06 08:45
84784967
2024 04/06 08:48
好的老師，是放在第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)吧，第一列是貨物及勞務(wù)
郭老師
2024 04/06 08:57
第二列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的
84784967
2024 04/06 09:30
剛填完，發(fā)現(xiàn)個(gè)問(wèn)題，我個(gè)稅返還金額：1059.11元（不含稅1048.62+應(yīng)交稅費(fèi)10.49，小規(guī)模1%）。如果10欄二列填1059.11，那20欄二列小微企業(yè)免稅額是31.77。表上還需要操作么，謝指導(dǎo)。
郭老師
2024 04/06 09:31
不需要交稅的，不影響。
郭老師
2024 04/06 09:31
按這個(gè)申報(bào)提交就可以的。
84784967
2024 04/06 09:35
好的，謝謝老師。
郭老師
2024 04/06 09:37
不用客氣，周末愉快。
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