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請問老師，23年度企業(yè)所得稅匯算己做，應納稅所得為負3萬，24年一季度應納稅所得稅為正2萬，在填一季度企業(yè)所得稅時，怎么還要按正2萬繳所得稅？
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你好，說明你當地季度盈利不能彌補之前年度虧損，自然就需要按今年第一季度的利潤預交所得稅了
04/06 15:14
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老師，請問第一季度申報企業(yè)所得稅預繳稅款有2萬多，后來發(fā)現不需要交所得稅，第一季度的申報預繳的企業(yè)所得稅怎么調？
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你好，老師，我2021年退了個2萬塊錢所得稅，我利潤表所得稅費用欄有一個負2萬數字。我本期企業(yè)所得稅申報，應該把這個負2萬數字填到哪一欄
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老師 我們22年末是虧損200多萬，23年一季度利潤一百多萬，我在提交一季度所得稅申報表時為什么顯示要交企業(yè)所得稅？
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老師，請問，企業(yè)所得稅匯算清繳申報，成本費用做了一些調整，23年本來負利潤，現在發(fā)現很多費用票是沒有收到的，但去提前入了賬，現在年度申報按照實際收到的成本費用票入賬，就成了正利潤，會產生所得稅，把這些直接在年報里按實際數據申報是不是就可以了，不用還要更正23年四季度的財務報表和企業(yè)所得稅申報表吧
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2019年企業(yè)匯算清繳已經繳納企業(yè)所得稅，但是因為有一筆押金賬務處理錯誤，現在要補繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了，7月已經在網上申請退企業(yè)所得稅，8月3日稅局已經審核通過，截止到9月份國庫還沒有審核退款，我想將第一季度多繳的稅款，抵扣2019年的企業(yè)所得，抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅，需要怎么辦？
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