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實(shí)務(wù)
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老師我掛賬應(yīng)收 稅額我可以用待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)過度 然后款回來確認(rèn)銷項(xiàng)嗎
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你好，業(yè)務(wù)沒有發(fā)生，你單位沒有開發(fā)票的可以。
2024 04/06 16:25
84784985 
2024 04/06 16:26
老師我這個(gè)是不開票收入 掛應(yīng)收時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生了 但是還沒有回來 這種情況可以等款回來的時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng)嗎
郭老師 
2024 04/06 16:28
你好，那你做收入的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致
季度預(yù)繳不一致稅務(wù)局會(huì)問起來的
84784985
2024 04/06 16:29
老師這個(gè)算是風(fēng)險(xiǎn)嗎 稅局問的話 我可以解釋的通嗎
郭老師
2024 04/06 16:29
有風(fēng)險(xiǎn)，
你跟稅務(wù)局我們發(fā)貨了，但是沒有開發(fā)票
84784985
2024 04/06 16:31
老師我們是物流行業(yè) 給對(duì)方拉貨 我們車掙運(yùn)費(fèi) 我做的無票收入是運(yùn)費(fèi) 這個(gè)怎么解釋呢
84784985
2024 04/06 16:31
但是是實(shí)際發(fā)生了運(yùn)費(fèi) 我想在回款時(shí)候確認(rèn)銷項(xiàng) 所以用了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)過度下 然后不知道稅局認(rèn)可不認(rèn)可
郭老師
2024 04/06 16:31
沒法解釋
運(yùn)輸業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅、附加稅、所得稅都需要，應(yīng)該交。
84784985
2024 04/06 16:32
那我就直接做成銷項(xiàng)是吧
郭老師
2024 04/06 16:36
是的
要么就別做收入
84784985
2024 04/06 16:40
要不就等回款回來了在掛應(yīng)收是吧老師 但是我這財(cái)務(wù)主管說 要正規(guī) 一車一核算 然后不掛的話 后來還不好對(duì)
郭老師
2024 04/06 16:40
你們可以自己前期先單獨(dú)記錄。
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