問(wèn)題已解決

1.老師好，我司在23年12月的時(shí)候收到一筆生育津貼2W元，產(chǎn)假工資期間公司正常發(fā)放工資，現(xiàn)生育津貼大于產(chǎn)假工資于24年發(fā)放津貼差額1.4W元；請(qǐng)問(wèn)從中所有的分錄應(yīng)該怎么錄？如何沖減產(chǎn)假期間已發(fā)的工資，謝謝！ 2.12月收到津貼是錄入的分錄是：借：銀行2W 貸：其他應(yīng)付-生育津貼 2W 這筆分錄正確嗎？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：04/07 10:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你收到做 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目
04/07 10:11
84784956
04/07 10:25
本月企業(yè)收到員工的生育津貼。當(dāng)時(shí)員工產(chǎn)假期間沒(méi)有扣除員工工資（正常發(fā)放的），現(xiàn)在生育津貼大于當(dāng)時(shí)應(yīng)扣除工資金額。分錄如何？
樸老師
04/07 10:28
同學(xué)你好 差額要給員工的 差額貸其他應(yīng)付款
84784956
04/07 10:50
老師請(qǐng)問(wèn)一下幾個(gè)步驟的分錄正確嗎?如有錯(cuò)誤，請(qǐng)指出謝謝 收到津貼時(shí)：借：銀行存款 2W 貸：其他應(yīng)付 2W 發(fā)放津貼時(shí)：借：其他應(yīng)付款 1.4W 貸：銀行存款1.4W 沖減津貼與工資差額時(shí)：借：其他應(yīng)付款 7k 貸：其他應(yīng)付職工薪酬 7k 借：應(yīng)付職工薪酬 7k 貸：管理費(fèi)用 7k
樸老師
04/07 10:51
不對(duì) 借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款（差額） 借應(yīng)付職工薪酬 貸費(fèi)用科目 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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