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勞務(wù)派遣人員工資全額掛賬，但是只開了部分工資，專票開的也只是部分工資金額。 賬務(wù)怎么處理？

84785008| 提問時(shí)間：04/07 16:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
04/07 16:15
84785008
04/07 18:56
沒發(fā)工資之前是這樣全額掛賬，收到發(fā)票部分和實(shí)付部分工資金額一樣，
84785008
04/07 18:57
工資表是1萬，實(shí)際支付4000， 收到的也是4000的專票。
冉老師
04/07 18:58
按照實(shí)際支付的計(jì)提 前提計(jì)提不對的話，沖回，重新計(jì)提
84785008
04/07 19:00
剩下沒開的工資不一定什么時(shí)候給？所以全額計(jì)提
冉老師
04/07 19:00
如果是這樣，老師建議按照4000計(jì)提，
84785008
04/07 19:01
如果全額提，部分支付，分錄怎么處理
冉老師
04/07 22:04
借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84785008
04/08 07:04
收到部分進(jìn)項(xiàng)稅怎么入
冉老師
04/08 07:11
如果是專票。沖回之前的，按照發(fā)票重新計(jì)提 借勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付職工薪酬
84785008
04/08 08:13
派遣人員工資和管理費(fèi)派遣費(fèi)都記在一起嗎。還是分開記
冉老師
04/08 08:14
是的，都計(jì)入一起的，同學(xué)
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