問(wèn)題已解決

2023年的發(fā)票2024年收到做賬，匯算清繳是填在這里嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/07 17:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不是，這個(gè)要看具體情況，如果23做暫估，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
2024 04/07 17:05
84784959
2024 04/07 17:16
不是暫估，是一張發(fā)票
小林老師
2024 04/07 17:27
對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)是23還是24發(fā)生的？
84784959
2024 04/07 17:28
23年開(kāi)的票啊，當(dāng)時(shí)做漏了
小林老師
2024 04/07 17:35
那就借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款
84784959
2024 04/07 17:47
做賬這樣做嘛，我是想問(wèn)所得稅匯算清繳怎么填
小林老師
2024 04/07 18:40
是的，匯算清繳調(diào)整報(bào)表不調(diào)賬，還原對(duì)應(yīng)損益科目
84784959
2024 04/08 11:06
我是說(shuō)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)填在匯算清繳的哪個(gè)位置
小林老師
2024 04/08 11:40
還原23年報(bào)表，視同在23已做賬，不填寫圖片
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