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上年度已結(jié)賬 現(xiàn)發(fā)現(xiàn)有一筆應(yīng)付賬款末入賬 現(xiàn)該怎么做賬
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你好！這個應(yīng)該還有個對應(yīng)科目了。
04/07 19:26
84785036 
04/07 19:27
沒有 新啟賬款
宋生老師 
04/07 19:27
你好！那你就計入利潤分配-未分配利潤
84785036
04/07 19:28
商貿(mào)公司 就應(yīng)收應(yīng)付都沒有做到
宋生老師
04/07 19:28
你好！其實正常來說，你是有筆業(yè)務(wù)沒有入賬才對。比如應(yīng)付，是購買了商品產(chǎn)生的，應(yīng)該有個借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
84785036
04/07 19:31
詳細分錄是
84785036
04/07 19:32
我們沒有庫存商品 直接下單發(fā)到客戶處不經(jīng)過我們倉庫
84785036
04/07 19:33
然后就是需要定制 所以直接導(dǎo)致漏了整一筆
宋生老師
04/07 19:36
你好！你平時買貨物給客戶的時候，怎么做的憑證
84785036
04/07 19:37
因1月份啟用的賬套 現(xiàn)開票做的是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費 銷
84785036
04/07 19:38
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
宋生老師
04/07 19:40
你好！你這個只是取得收入的分錄。買貨的分錄呢
84785036
04/07 19:43
借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
84785036
04/07 19:44
啟用賬套的時候沒有這兩步 只有啟始數(shù) 還懷疑啟始數(shù)里面沒有這兩筆
宋生老師
04/07 19:44
你好！明白了，這樣的話，你可以計入利潤分配-未分配利潤
84785036
04/07 19:45
可以寫一下詳細的兩步分錄嗎
84785036
04/07 19:45
可以寫一下詳細的兩步分錄嗎
宋生老師
04/07 19:46
你好！就是一開始說的，你現(xiàn)在補一筆，借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
84785036
04/07 19:51
分批收款的 1月第一筆已按借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開票借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 銷 2月收票借應(yīng)交稅費 進 貸以前年度損益調(diào)整
84785036
04/07 19:52
我現(xiàn)在接的賬 不知道昨處理
宋生老師
04/07 19:53
你好！你沒看懂你的賬是什么意思。第一筆理解，第二個分錄是什么意思
84785036
04/07 19:53
收到票后 我們付貨款 和收貨款
宋生老師
04/07 19:54
您好！開票借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 銷?
這個是什么意思？沖減去年的？
84785036
04/07 19:54
第二筆 就是收到進項的票 也按以前年度損益入嗎 我也沒明白
宋生老師
04/07 19:54
你好！收到進項的票，跟以前年度損益沒什么關(guān)系。
宋生老師
04/07 19:55
明白了，你平時是直接做成本了，所以用以前年度損益是吧
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