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老師你好，我去年暫估了20萬主營業(yè)務成本，今年發(fā)票到了12萬，我今年應該怎么做賬務處理?。?/p>
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你好！紅字沖減暫估的，然后按發(fā)票重新做
04/08 12:06
84785017 
04/08 12:59
匯算清繳的時候需要調整所得稅申報表嗎？
宋生老師 
04/08 13:32
你好！是的，是要調的
84785017
04/08 15:27
調差額6萬調增對嗎？
宋生老師
04/08 15:29
你好！是的不過是8萬了
84785017
04/08 15:39
這個調整的6萬要通過未分配利潤來做賬務處理嗎？
84785017
04/08 15:40
這調整的8萬就需要通過未分配利潤來做賬務處理了？
宋生老師
04/08 15:40
你好，是的，就是這樣子。
84785017
04/08 15:41
我們去年的暫估今年收到發(fā)票后重新做一張正確的金額憑證就可以了嗎？這樣會影響今年的成本金額啊，
宋生老師
04/08 15:43
你好，正規(guī)的做法要做以前年度損益調整。
84785017
04/08 15:48
正規(guī)的就是差額8萬做到以前年度損益調整里面嗎？
宋生老師
04/08 15:50
你好，是的，就是這樣子的。
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