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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)2023年使用了“以前年度損益調(diào)整”科目，發(fā)生額為-8萬(wàn)元，現(xiàn)在需要更正2022年的匯算清繳報(bào)表嗎？如果更正，請(qǐng)問(wèn)怎么更正？
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不需要修改年財(cái)務(wù)報(bào)表。
04/08 12:12
84785025 
04/08 12:14
那需要修改《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》嗎？
郭老師 
04/08 12:15
2022年怎么做的。2022年的時(shí)候調(diào)整了沒(méi)有。
84785025
04/08 12:16
2022年沒(méi)有對(duì)這-8萬(wàn)進(jìn)行調(diào)整
郭老師
04/08 12:16
好，那你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785025
04/08 12:17
有多計(jì)的收入，少計(jì)的費(fèi)用
郭老師
04/08 12:19
收入的在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類填寫賬載金額。然后費(fèi)用少做的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄稅收金額。
84785025
04/08 12:24
老師，是把-8萬(wàn)拆分開(kāi)分別填在《2022年企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》這兩個(gè)地方進(jìn)行更正報(bào)表嗎？
郭老師
04/08 12:24
收入的那個(gè)放到其他里面。
84785025
04/08 12:40
老師，請(qǐng)問(wèn)是這樣填報(bào)更正嗎
郭老師
04/08 12:41
這里都是填寫正數(shù)。
84785025
04/08 12:47
好的，謝謝老師，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在未更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》，也未填報(bào)23年《企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表》可以直接申報(bào)24年1季度報(bào)表嗎？
郭老師
04/08 12:50
可以這么做的，但是不允許彌補(bǔ)虧損。
84785025
04/08 13:10
老師，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在更正22年《企業(yè)所得稅年報(bào)》后，還需要更正23年和24年每個(gè)季度的《企業(yè)所得稅月報(bào)》嗎？
郭老師
04/08 13:11
賬務(wù)處理做到今年不需要修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅預(yù)繳。
84785025
04/08 13:19
老師，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整了-8萬(wàn)元，這里是否會(huì)受影響？這樣會(huì)不會(huì)和賬上的“未分配利潤(rùn)”不一致了？
郭老師
04/08 13:20
你好，這里可以和你的未分配利潤(rùn)不一致呀。
84785025
04/08 13:22
好的，謝謝老師！你真是這個(gè)平臺(tái)上遇到的最好的老師！非常感謝！
郭老師
04/08 13:23
不用客氣，工作愉快，感謝信任
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