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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司準(zhǔn)備注銷，在資產(chǎn)負(fù)債表上還有貨幣資金1仟元和一筆借了別人的款產(chǎn)生的其他應(yīng)付款15萬(wàn)元，以及未分配利潤(rùn)為負(fù)的16萬(wàn)元，這樣注銷需要交稅嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不用交稅，把其他應(yīng)付款15萬(wàn)元轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，咱是小規(guī)模還是一般人，這個(gè)是有增值稅的
04/08 21:26
84784992 
04/08 21:30
老師， 是小規(guī)模。如果轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入，意思需要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和5個(gè)點(diǎn)的所得稅嗎？
廖君老師 
04/08 21:32
您好，不用，增值稅不交轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，但我們未分配利潤(rùn)為負(fù)的16萬(wàn)元，正好彌補(bǔ)了，還剩下未分配利潤(rùn)為負(fù)的1萬(wàn)元，這個(gè)報(bào)表好，不用交稅的
84784992
04/08 21:36
老師，請(qǐng)問：這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，需要原出借人出具不用還款的說明嗎？
廖君老師
04/08 21:42
您好，能有最好呀，要不到也沒有關(guān)系，這是增加收入的，
84784992
04/08 21:45
好的，非常感謝老師！您太棒啦
廖君老師
04/08 21:47
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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