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問(wèn)題已解決
小規(guī)模印花稅申報(bào)時(shí)是申報(bào)一個(gè)季度的嘛
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您好，這個(gè)是一個(gè)季度的
2024 04/08 22:17
84785000 
2024 04/08 22:20
我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，但開(kāi)出了服務(wù)費(fèi)發(fā)票不含稅金額是660445.54，都要按買(mǎi)賣(mài)合同繳納印花稅吧，
小鎖老師 
2024 04/08 22:20
嗯對(duì)，這個(gè)理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84785000
2024 04/08 22:23
可以看賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1-3月本期發(fā)生額，按這個(gè)計(jì)算繳納印花稅
小鎖老師
2024 04/08 22:23
嗯對(duì)，但是要按照不含稅
84785000
2024 04/08 22:26
賬上科目余額表里收入就是不含稅的直接按這個(gè)算的
老師小規(guī)模所得稅季度報(bào)表，資產(chǎn)總額季初沒(méi)有，因?yàn)槭?4年1月新成立的公司，我填0不讓保存申報(bào)，填0.01嗎還是怎么填？
小鎖老師
2024 04/08 22:27
這個(gè)是寫(xiě)0.01這個(gè)就可以的
84785000
2024 04/08 22:34
所得稅季度報(bào)表里季初人數(shù)我是按1月在職人數(shù)，季末人數(shù)是按3月在職人數(shù)，這樣填的沒(méi)問(wèn)題吧
小鎖老師
2024 04/08 22:35
對(duì)這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，沒(méi)關(guān)系的
84785000
2024 04/08 22:39
季初和季末人數(shù)是不一致的
小鎖老師
2024 04/08 22:41
你可以作為平均的這個(gè)
84785000
2024 04/09 09:37
老師，申報(bào)2月份工資時(shí)個(gè)稅系統(tǒng)里有個(gè)員工工資比銀行發(fā)放少申報(bào)100多元，后來(lái)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)多給員工發(fā)了這100多，這個(gè)月讓員工給公司賬戶(hù)退回這些金額，是不是2月的申報(bào)表就不用更改
小鎖老師
2024 04/09 13:19
嗯對(duì)，您的理解是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)
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