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老師，23年10-12月的增值稅、附加稅、所得稅之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)提在12月份憑證里，她結(jié)賬了。我把10-12月的稅計(jì)提在1月，1月繳納稅款的。那我需不需要反結(jié)賬，把10-12月的稅計(jì)提在23年的憑證里。我填報(bào)今年第一季度的財(cái)報(bào)，會(huì)顯示出去年的稅款
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你好，你年報(bào)沒有做的話，可以調(diào)整原來的賬務(wù)，
04/09 09:20
84784978 
04/09 09:28
23年財(cái)務(wù)報(bào)表之前會(huì)計(jì)申報(bào)了
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04/09 09:29
我是作廢更正，把23年10-12月的稅計(jì)提到去年的賬，還是不管它，就把10-12月的稅款計(jì)提今年的，影響今年的利潤
venus老師 
04/09 09:30
你好，同學(xué)，建議作廢更正，本來就是去年的
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04/09 09:31
這些稅款是應(yīng)該影響去年的費(fèi)用，利潤，是嗎
84784978
04/09 09:35
老師，我不想反結(jié)賬，我應(yīng)該怎么辦
84784978
04/09 09:35
我需不需要反結(jié)賬
84784978
04/09 09:36
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
venus老師
04/09 09:36
就是上面的分錄，通過以前年度損益調(diào)整，建議按正確的分錄反結(jié)賬回去
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04/09 09:38
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784978
04/09 09:38
我該怎么辦
84784978
04/09 09:40
別人跟我說影響今年的利潤，不更正。就把23年的稅款計(jì)提今年的賬上，這樣可以嗎？
84784978
04/09 09:43
那這樣23年的企業(yè)所得稅是以23年的財(cái)報(bào)，那我23年的所得稅反映不出來23年的稅款費(fèi)用了，不是嗎
84784978
04/09 09:44
如果我不把23年的稅款計(jì)提23年憑證，申報(bào)所得稅匯算清繳是不是反映不出來23年的稅，這樣是不是要多交稅
venus老師
04/09 09:46
對的呀，同學(xué)，是這樣的
84784978
04/09 09:50
什么對的
84784978
04/09 09:50
我哪句對，還有我該怎么處理
venus老師
04/09 10:27
就是23年的稅放在23年計(jì)提，放在23年去抵扣
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