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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有幾次物流賬單已經(jīng)支付了，但是之前財(cái)務(wù)還是掛在應(yīng)付賬款里面現(xiàn)在怎么處理
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那之前支付的時(shí)候做的是什么分錄
04/09 16:15
84784952 
04/09 16:19
之前我看了他的憑證本來對(duì)方當(dāng)月付款當(dāng)月開了發(fā)票給我們直接做應(yīng)付賬款貸銀行存款就行了，但是他做的是借應(yīng)付賬款，貸銀行存款之后又在其他費(fèi)用憑證里面用對(duì)方開的發(fā)票做了其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784952
04/09 16:20
這是外賬哈
王曉曉老師 
04/09 16:25
就是等于多做了其他應(yīng)付款 銀行存款
王曉曉老師
04/09 16:25
這樣不是銀行存款都對(duì)不上
84784952
04/09 16:25
是啊 這樣他做其他應(yīng)付款就對(duì)應(yīng)沒有發(fā)票
84784952
04/09 16:27
銀行存款對(duì)的上，他后面做的借 銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 所以不影響銀行存款
84784952
04/09 16:28
前期做的 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
后面又做了，借銷售費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款
王曉曉老師
04/09 16:29
現(xiàn)在是其他應(yīng)付款有余額是不是
84784952
04/09 16:30
對(duì) 有余額
王曉曉老師
04/09 16:32
紅沖后邊的那張憑證
84784952
04/09 16:33
去年賬務(wù)在今年紅沖可以嗎？
84784952
04/09 16:33
還有就是那去年他做的其費(fèi)用報(bào)銷的他應(yīng)付款就少了重復(fù)做賬的發(fā)票怎么處理呢
王曉曉老師
04/09 16:36
你要么反結(jié)賬去當(dāng)年處理會(huì)好一點(diǎn)
84784952
04/09 16:37
去年賬務(wù)還能反結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784952
04/09 16:37
都跨年了
王曉曉老師
04/09 16:38
你反結(jié)賬到23年的系統(tǒng)，可以做處理
84784952
04/09 16:40
反結(jié)帳那稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)不是也要更正財(cái)報(bào)嗎
84784952
04/09 16:40
這樣會(huì)不會(huì)召來稅務(wù)稽查
王曉曉老師
04/09 16:45
你12月做調(diào)整，匯算清繳按最后的申報(bào)就好
84784952
04/09 16:47
現(xiàn)在調(diào)整去年12月的財(cái)報(bào)，那我今年申報(bào)的1到3月的數(shù)據(jù)是不是也要全部更正
王曉曉老師
04/09 16:49
你的企業(yè)所得稅不是季度申報(bào)？
84784952
04/09 18:37
是啊 一調(diào)整費(fèi)用類發(fā)票金額都不對(duì)上，不都得調(diào)整，
王曉曉老師
04/09 18:47
季度申報(bào)，這不是還沒報(bào)呢，到時(shí)候只是影響今年的資產(chǎn)負(fù)債期初，利潤表本年數(shù)不影響的呀
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