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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，銀行利息收入記財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方，金蝶系統(tǒng)在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是紅沖掉，現(xiàn)在是要怎么更改錯(cuò)賬？會(huì)計(jì)分錄怎么做？往年的錯(cuò)賬也要怎么更改？以前的分錄是 借銀行存款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 借本年利潤(rùn) 貸-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù) 利潤(rùn)表也取不到數(shù)
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同學(xué)你好
分錄是沒(méi)錯(cuò)的
你本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了嗎
04/10 10:26
84784951 
04/10 10:29
正確的利息收入不是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-紅字嗎？我做得是貸方是錯(cuò)的吧
樸老師 
04/10 10:34
都可以的
借方負(fù)數(shù)也可以
貸方正數(shù)也可以
你上面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì)
應(yīng)該是
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)
貸本年利潤(rùn)
84784951
04/10 10:39
之前結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)，
現(xiàn)在往年的要更正的話要怎么做分錄
樸老師
04/10 10:44
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84784951
04/10 10:50
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
04/10 10:54
同學(xué)你好
你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的分錄就可以
84784951
04/10 10:59
把這一筆：
借本年利潤(rùn)，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
負(fù)數(shù)紅沖嗎？往年的也可以做嗎
樸老師
04/10 11:02
直接在今年做之前錯(cuò)誤分錄的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784951
04/10 11:26
往年的分錄要怎么做呢？不用通過(guò)以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目嗎
樸老師
04/10 11:29
同學(xué)你好
不用
這兩個(gè)科目都涉及損益了
用以前年度損益調(diào)整沒(méi)法做
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