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2023年發(fā)票未開的辦公費沒有申報，現在費用發(fā)票到了，如果申報2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，填105000里的哪個項目？
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同學你好
之前沒有發(fā)票咋做的分錄呢
04/10 13:31
84785012 
04/10 13:45
沒做，也沒申報
樸老師 
04/10 13:47
同學你好
納稅調整項目明細表里調減
84785012
04/10 13:54
我們是小規(guī)模，105000表中沒有這個項目？
樸老師
04/10 14:01
納稅調整項目明細表有嗎
84785012
04/10 14:02
沒有看到
樸老師
04/10 14:06
有的呀
就是(A105000)
你說的這個表呀
你看表頭
你扣除類里面調減
84785012
04/10 14:12
沒有找到老師
樸老師
04/10 14:16
同學你好
你截圖的這個表就是納稅調整項目明細表
扣除類的你找到了嗎
填寫第30欄的調減那列
84785012
04/10 14:21
看見了，賬載金額填的是我去年申報的數字還是現在發(fā)票入賬后實際的數字，還有一個稅收金額，都是怎么填
樸老師
04/10 14:24
同學你好
稅收金額是可以稅前扣除的金額
賬載金額是去年賬上的數字
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