問(wèn)題已解決

老師，在報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，有不合規(guī)的票做入賬中，需要扣出成本還是到匯算清繳時(shí)在踢出成本呢？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/10 15:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 到匯算清繳時(shí)調(diào)整
2024 04/10 15:14
84784987
2024 04/10 15:16
但是，這季度沒(méi)有收入而且成本金額為幾十萬(wàn)，這個(gè)不影響嗎？
小菲老師
2024 04/10 15:17
同學(xué)，你好 那你成本沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除，不影響的
84784987
2024 04/10 15:23
有個(gè)政策風(fēng)險(xiǎn)提示掃描，它提示利潤(rùn)總額為負(fù).～營(yíng)業(yè)收入為零，營(yíng)業(yè)成本為零
小菲老師
2024 04/10 15:25
同學(xué)，你好 營(yíng)業(yè)成本按實(shí)際填
84784987
2024 04/10 15:28
老師，屬于管理費(fèi)用，就不用填報(bào)在營(yíng)業(yè)成本里了是嗎？
小菲老師
2024 04/10 15:28
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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