問(wèn)題已解決

公司全額繳納社保，當(dāng)月交，不計(jì)提怎么做分錄呀，員工部分也是公司負(fù)擔(dān)

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：04/10 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用、社保貸、銀行存款。
04/10 17:48
84784966
04/10 17:51
?借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 管理費(fèi)用-管理人員社保費(fèi) 貸：銀行存款 這樣做分錄應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)余額一直顯示負(fù)數(shù)
84784966
04/10 17:51
老師，這樣做有啥問(wèn)題呀
郭老師
04/10 17:53
借管理費(fèi)用，社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保你再補(bǔ)上一個(gè)，這個(gè)沒(méi)有讓你通過(guò)應(yīng)負(fù)職工薪酬，你不是不計(jì)提 嗎？你這樣的話不就計(jì)提了
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