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老師，物業(yè)公司以前是這樣做的，收到一年的物業(yè)費(fèi)，當(dāng)月作為收入，現(xiàn)在可以分月確認(rèn)收入嗎

84784975| 提問時(shí)間：04/11 08:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
可以的，可以這么做的。
04/11 08:23
84784975
04/11 08:23
那怎么分月確認(rèn)呢
郭老師
04/11 08:25
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅， 按月借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784975
04/11 08:27
因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)業(yè)主我沒有做明細(xì)，怎么弄呢，我只想從24年開始分月確認(rèn)可以不，
郭老師
04/11 08:28
可以的，具體的哪一個(gè)沒有設(shè)置明細(xì)呀。
郭老師
04/11 08:28
對收賬款沒有設(shè)置明細(xì)的，那你能知道你收了哪些客戶的嗎？
84784975
04/11 08:31
我沒有做明細(xì)噶保證金我做的，但是收到物業(yè)費(fèi)我沒做
郭老師
04/11 08:32
你好，之前的就不用管了，你現(xiàn)在從今年收到的呢？今年收到的怎么做的？
84784975
04/11 08:34
續(xù)交物業(yè)的我沒做明細(xì)，就是一坨，
郭老師
04/11 08:34
你好，那你現(xiàn)在修改可以吧，按照我上面的來。
84784975
04/11 08:35
怎么修改啊，每一個(gè)業(yè)主都要明細(xì)嗎，
郭老師
04/11 08:36
你好，最好是由借銀行 貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)。然后你之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)就是紅沖。
84784975
04/11 08:50
我意思是我現(xiàn)在業(yè)主沒有做明細(xì)的情況下怎么做分月確認(rèn)收入呢？
郭老師
04/11 08:50
你好，那你現(xiàn)在自己查一下明細(xì)不行嗎？ 自己統(tǒng)計(jì)出來就是你統(tǒng)計(jì)不出來嗎？出納那邊有記錄嗎？要不你怎么知道收哪個(gè)客戶多少應(yīng)該收他多少？人家下一次交電費(fèi)的時(shí)候你怎么統(tǒng)計(jì)？
郭老師
04/11 08:50
沒有明細(xì)，你們就自己去找明細(xì)，然后按月分?jǐn)?。如果你分不出來的話，你就一次做，不分?jǐn)偂?/div>
84784975
04/11 09:16
以前年度可以不管嗎，從今年開始
郭老師
04/11 09:16
可以的，可以這么做的。
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