問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模收物業(yè)費(fèi),3月交的開(kāi)的收據(jù),4月?lián)Q發(fā)票?分錄怎么做

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:04/11 10:34
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 3月份 借:現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 4月份 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
04/11 10:36
84784984
04/11 11:35
3月已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入了
張曉慶老師
04/11 11:37
你好,3月份確認(rèn)相當(dāng)于暫估入賬,那4月份把暫估收入分錄沖紅,重新以發(fā)票為附件做一筆 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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