問(wèn)題已解決

老師，麻煩問(wèn)下，2023年度利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，2024年一季度利潤(rùn)為正數(shù)，一季度申報(bào)所得稅時(shí)，第九行減:彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)灰色的，是不是彌補(bǔ)以前年度虧損時(shí)匯算清繳時(shí)填報(bào)，季度申報(bào)時(shí)不申報(bào)呀？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/11 15:02
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，只有做了匯算清繳了一季度的時(shí)候才能彌補(bǔ)虧損
2024 04/11 15:02
84784969
2024 04/11 15:04
您的意思是，我在一季度納稅申報(bào)期申報(bào)完2023年度的匯算清繳，那么我申報(bào)一季度所得稅的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度所得稅虧損時(shí)表上才會(huì)有體現(xiàn)是吧？
東老師
2024 04/11 15:05
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這個(gè)意思
84784969
2024 04/11 15:06
那老師，如果我2023年度虧損較大，一季度沒(méi)有彌補(bǔ)完，這個(gè)虧損會(huì)在所得稅報(bào)表里一致跟著是吧，直到五年內(nèi)虧損彌補(bǔ)完？
東老師
2024 04/11 15:07
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)，直到彌補(bǔ)完成了
84784969
2024 04/11 15:09
嗯嗯，謝謝，我試試，以前從來(lái)沒(méi)在季度申報(bào)的時(shí)候考慮過(guò)以前年度虧損
東老師
2024 04/11 15:09
對(duì)，你可以先做匯算清繳看看
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