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老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的部分也是按百分之五來計稅的嗎?(小微企業(yè))那張減免表是系統(tǒng)自動生成、數(shù)據(jù)不對自己可以去調(diào)嗎?

84785009| 提問時間:04/12 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果調(diào)增之后,應(yīng)納稅所得額是正數(shù),小型微利企業(yè)是按5%計稅的 如果是23年的,100萬以內(nèi)是按2.5% 減免系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通常是對的(不對就需要看是不是自己計算錯誤了)
04/12 09:13
84785009
04/12 09:21
老師你幫我看一下,就是調(diào)增的部分按25來計證所得稅的?
鄒老師
04/12 09:23
你好,調(diào)增的部分按25來計證所得稅,你這里25%是如何計算而來的呢 你提供的減免稅額,好像計算不對啊?
84785009
04/12 09:25
所以這個系統(tǒng)生成的減免稅額有誤,我可以自己去調(diào)嗎?
鄒老師
04/12 09:26
你好,確定有誤,是可以做更正的
84785009
04/12 09:27
這個減免稅額就是沒調(diào)之前凈利潤乘以百分之二十五的數(shù)據(jù)吧?
鄒老師
04/12 09:28
你好,2023年匯算清繳,應(yīng)納稅所得額低于100萬的情況下,減免的稅額=應(yīng)納稅所得額*22.5%
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