問(wèn)題已解決

老師，我23年有筆固定資產(chǎn)清理忘記結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了，那現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該轉(zhuǎn)哪個(gè)科目

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以現(xiàn)在補(bǔ)充結(jié)算也還是一樣，資產(chǎn)處置損益。
04/12 13:39
84784968
04/12 13:56
不用做以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
04/12 14:01
你好，你如果想把它做到二三年的話，就是做以前年度損益調(diào)整。
84784968
04/12 14:03
我現(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題就是我做到以前年度損益調(diào)整，然后出的報(bào)表利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)對(duì)不起來(lái)了，就是相差這筆金額，不知道哪里出問(wèn)題了
宋生老師
04/12 14:05
你好是的，你做了這個(gè)以前年度損益調(diào)整，他就會(huì)對(duì)不上。
84784968
04/12 14:20
那我不做以前年度損益調(diào)整，直接做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎
84784968
04/12 14:21
還是說(shuō)對(duì)不上也沒關(guān)系
宋生老師
04/12 14:28
你好，對(duì)不上也沒關(guān)系的。
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