問(wèn)題已解決

固定工資6000，對(duì)于早退、遲到、罰款共800，怎么做分錄？應(yīng)發(fā)報(bào)的6000。（詳細(xì)的工資分錄表）

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 15:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬6000。 借應(yīng)付職工薪酬6000-800減去個(gè)稅。，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅。銀行存款。 個(gè)人所得稅是6000減5000×20%。
04/12 15:24
玲老師
04/12 15:24
最后一步就是交個(gè)稅借應(yīng)交個(gè)稅貸銀行存款。
84784988
04/12 15:32
前面這樣做的： 借：管理費(fèi)用6000， 貸：應(yīng)付職工薪酬6000。 借：應(yīng)付職工薪酬6000 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款800， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅30。 借：應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅30。 貸：銀行存款30。 個(gè)人所得稅是6000減5000×20%。
玲老師
04/12 15:36
這個(gè)分錄是正確的對(duì)的。
84784988
04/12 15:38
那么，這個(gè)“其他應(yīng)付款800，” 就一直存在了。不會(huì)借貸雙方?jīng)_銷掉？
玲老師
04/12 15:40
你好。正常屬于單位扣款，咱是記到營(yíng)業(yè)外收入這樣更準(zhǔn)確。
84784988
04/12 15:41
那要修改哪幾個(gè)位置？ 可否 重寫(xiě)一下 詳細(xì)分錄嗎
84784988
04/12 15:42
標(biāo)明一下 金額。 現(xiàn)在就是扣款 和 社保補(bǔ)繳等搞混了。
玲老師
04/12 15:44
社保咱沒(méi)給我數(shù)據(jù)這個(gè)我寫(xiě)不出來(lái)。 前面這樣做的： 借：管理費(fèi)用6000， 貸：應(yīng)付職工薪酬6000。 借：應(yīng)付職工薪酬6000 貸：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入800， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅30。 借：應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅30。 貸：銀行存款30。 個(gè)人所得稅是6000減5000×20%。
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