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某客運公司為一般納稅人,2023年8月購買礦泉水一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款2萬元、增值稅0.26萬元,其中70%贈送給運送的旅客,30%用于公司集體福利。計算該客運公司的進項和銷項稅額

84785046| 提問時間：04/12 15:43
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
你好，進項=0.26*70% 銷項=0.26*70% 員工福利的進項不能抵扣，直接入費用中 外購的贈送視同銷售
04/12 15:46
84785046
04/12 16:01
好的，謝謝老師
高輝老師
04/12 16:04
不客氣，祝工作愉快
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