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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，每次付給保潔阿姨保潔費(fèi)400元，每10天一次，每月1200元，阿姨開(kāi)不了票，這筆費(fèi)用該怎么入賬？多謝
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您好，這個(gè)的話(huà)，請(qǐng)問(wèn)一下有替票嗎這個(gè)
04/12 21:37
84784987 
04/12 21:40
我要過(guò)多次，每月票
84784987
04/12 21:41
沒(méi)有發(fā)票給我啊
小鎖老師 
04/12 21:41
那這樣的話(huà)，除非就是替票，或者不扣除，因?yàn)樗_(kāi)補(bǔ)了票，只有這倆辦法的
84784987
04/12 21:41
不扣除是什么意思
小鎖老師
04/12 21:42
扣除所得稅調(diào)增，這個(gè)意思
84784987
04/12 21:43
就是先按管理費(fèi)做分錄，匯算清繳時(shí)調(diào)整對(duì)嗎
小鎖老師
04/12 21:44
嗯對(duì)是照顧個(gè)意思的了
84784987
04/12 21:45
去年的按其他應(yīng)收款做的分錄，需要調(diào)整科目嗎
小鎖老師
04/12 21:45
這個(gè)的話(huà)，你最后不還是要做到費(fèi)用嗎
84784987
04/12 21:46
如果有替票給我，借 管理費(fèi)，貸 其他應(yīng)收款
小鎖老師
04/12 21:47
嗯對(duì)，是這意思的了
84784987
04/12 21:49
如果到今年年底還是沒(méi)有替票，就要匯算清繳時(shí)調(diào)增，現(xiàn)在入賬時(shí)，按管理費(fèi)-無(wú)票入賬，還是按其他應(yīng)收款入賬？
小鎖老師
04/12 21:50
這個(gè)的話(huà)，按照按管理費(fèi)-無(wú)票入賬
84784987
04/12 21:51
謝謝，懂了
小鎖老師
04/12 21:52
不客氣的早點(diǎn)休息
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