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老師出口退稅率為零的外貿(mào)企業(yè),怎么確定應(yīng)該是免稅還是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢?

84784990| 提問時(shí)間:04/13 10:40
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,現(xiàn)在只要是外貿(mào)企業(yè),一般都是免稅這個(gè)的
04/13 10:41
84784990
04/13 10:42
出口發(fā)票開免稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出計(jì)入成本科目,這樣操作對(duì)嗎?
小鎖老師
04/13 10:43
嗯對(duì),就是這樣操作的
84784990
04/13 10:53
老師那稅局要求按照內(nèi)銷處理,內(nèi)銷的話是不是就得按照13計(jì)算銷項(xiàng)稅額,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)做認(rèn)證抵扣,差額就得繳納增值稅了
小鎖老師
04/13 10:54
那沒事,這個(gè)是不影響的,你好
84784990
04/13 10:56
不明白,不影響是啥意思,我們不想繳納增值稅
小鎖老師
04/13 10:58
如果你們不想繳納增值稅,按照稅務(wù)局的內(nèi)銷,你們需要多去找進(jìn)項(xiàng),才可以的
84784990
04/13 10:59
好的,謝謝老師
小鎖老師
04/13 11:02
不客氣的,祝你開心
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