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問(wèn)題已解決
修改24年1月申報(bào)的23年第四季度的增值稅申報(bào)之后發(fā)現(xiàn)有多繳稅款，系統(tǒng)會(huì)提示退稅嗎
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你看下應(yīng)補(bǔ)稅款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嘛？如果出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，才能多交稅。大部分他是不退稅，留著以后抵扣自動(dòng)在留底里面。
04/13 11:24
84785015 
04/13 11:29
還是看23年第四季度的增值稅申報(bào)表里的應(yīng)補(bǔ)稅額嗎
郭老師 
04/13 11:38
對(duì)的是的，按照修改之后的
84785015
04/13 11:39
修改之后的這個(gè)申報(bào)表上是0
84785015
04/13 11:40
小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入做到帳上是多少收入，申報(bào)就多少收入是嗎
郭老師
04/13 11:41
應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零，然后之前預(yù)繳過(guò)的。你去電子稅務(wù)局，我要辦稅，一般退抵稅管理里面去申請(qǐng)退稅
84785015
04/13 11:44
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30W，免征增值稅，我做賬的時(shí)候，直接按收款全額記收入，借：銀行存款10W 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W 還是按照借：銀行存款10W 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費(fèi)0.1W記賬呢？
84785015
04/13 11:45
那這個(gè)還要去申請(qǐng)退稅啊
郭老師
04/13 11:46
借：銀行存款10W 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9W應(yīng)交稅費(fèi)0.1W
是
84785015
04/13 14:44
那這個(gè)在稅務(wù)上是免稅的，后面要怎么轉(zhuǎn)出呢
郭老師
04/13 14:44
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅、
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785015
04/13 15:56
收入必須要開(kāi)票嗎
郭老師
04/13 15:57
對(duì)方需要發(fā)票，你們就去開(kāi)，不需要發(fā)票，你就做無(wú)票收入。
84785015
04/13 17:12
多交的可以不申請(qǐng)退稅嗎
郭老師
04/13 17:14
可以的，可以不申請(qǐng)的。
84785015
04/13 17:14
系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自當(dāng)發(fā)起退稅流程
郭老師
04/13 17:17
你好系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)的
84785015
04/13 17:26
超過(guò)30W繳納增值稅如何做分錄呢
郭老師
04/13 17:32
借，銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
84785015
04/13 17:46
屬于商貿(mào)業(yè)，這個(gè)職工薪酬放哪呢，銷(xiāo)售費(fèi)用，還是什么成本
郭老師
04/13 17:47
銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售費(fèi)用
如果是后勤的管理費(fèi)用
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