問(wèn)題已解決

老師好！增值稅申報(bào)表主表的25欄期初數(shù)未繳稅額不等于第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額？怎么辦？電局提示應(yīng)該相等的

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：04/14 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們有欠費(fèi)嗎？沒(méi)有欠費(fèi)的話(huà)25和30一樣的。
04/14 10:31
84784983
04/14 10:37
沒(méi)有欠的，我能不能把25欄期初未繳稅額填寫(xiě)到31欄本期繳納欠繳稅額呢？
郭老師
04/14 10:38
你好 是30欄填寫(xiě)到30欄
84784983
04/14 10:39
就像圖片這樣的
郭老師
04/14 10:40
在30欄填寫(xiě)和25欄一樣的金額。
84784983
04/14 10:41
你好 是30欄填寫(xiě)到30欄？30欄本來(lái)就有數(shù)啊，而且這個(gè)數(shù)就是本期繳納上期稅款啊，是25欄這個(gè)數(shù)與我們期初未繳稅款不符，應(yīng)該是60818.38元才對(duì)
84784983
04/14 10:43
在30欄填寫(xiě)和25欄一樣的金額。但是25欄那個(gè)數(shù)不對(duì)呀，25欄那個(gè)數(shù)應(yīng)該是30欄那個(gè)數(shù)才對(duì)的
郭老師
04/14 10:46
30欄里面填寫(xiě)15669.95 還有那個(gè)有問(wèn)題
84784983
04/14 10:55
30欄里面填寫(xiě)15669.95，就沒(méi)有提示了，但這個(gè)數(shù)和我們本月實(shí)際繳納稅額60818.38不一致，不知道后期有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
04/14 10:55
你好，你這個(gè)25欄出來(lái)的不對(duì)，你之前填寫(xiě)的就不對(duì)。
郭老師
04/14 10:55
你去看下你們單位，是不是25欄和30欄都是不一樣的？
84784983
04/14 10:58
是的，之前就是這樣的了，但是也能申報(bào)，所以一直沒(méi)處理，但是現(xiàn)在想想覺(jué)得不妥
郭老師
04/14 11:00
你要么去修改之前的，要么在這個(gè)月三十和25寫(xiě)一樣的，你自己選擇吧
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