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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人去年申報(bào)了未開(kāi)票收入，今年客戶又要求補(bǔ)開(kāi)票，但是小規(guī)模納稅人增值稅報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票這欄，今年3月份補(bǔ)開(kāi)票的數(shù)額應(yīng)該填哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，補(bǔ)開(kāi)的普票在3行或6行（看稅率），同時(shí)把本月有未開(kāi)票收入的話，把這個(gè)金額減了，本月不會(huì)多交稅
2024 04/14 11:50
84784956 
2024 04/14 12:10
那如果這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票只有補(bǔ)開(kāi)票的是不是就可以負(fù)數(shù)
廖君老師 
2024 04/14 12:15
您好，不可以的，這個(gè)情況您得去稅務(wù)大廳申報(bào)了
84784956
2024 04/14 12:36
去稅務(wù)大廳申報(bào)需要哪些資料呢
廖君老師
2024 04/14 12:37
您好，發(fā)票，合同，收款回單，公章，
84784956
2024 04/14 12:41
知道了，謝謝老師
廖君老師
2024 04/14 12:42
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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