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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)附表1和附表3 都有這個(gè)本期實(shí)際扣除金額。這個(gè)數(shù)據(jù)是計(jì)算得出來(lái)的，我想問(wèn)下計(jì)算過(guò)程是什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)不是計(jì)算的，是我們賬里的，對(duì)應(yīng)的成本的加稅，我們是差額征收吧，開(kāi)票時(shí)填的那個(gè)金額
04/14 13:45
84784974 
04/14 13:50
額 是本期開(kāi)的房地產(chǎn)發(fā)票數(shù)嗎？
84784974
04/14 13:55
賬里沒(méi)找到這個(gè)數(shù)額
廖君老師 
04/14 13:57
您好，不是，是我們可以扣的，選擇按一般計(jì)稅方法計(jì)稅，其購(gòu)置寫(xiě)字樓的原價(jià)按照稅法規(guī)定可以扣除
84784974
04/14 14:00
老師 那我申報(bào)的增值稅的時(shí)候 填附表1和3 這個(gè)數(shù)據(jù)我從哪里獲得呢，它默認(rèn)是0
廖君老師
04/14 14:04
您好，附表1是導(dǎo)入的，就是我們開(kāi)票信息
附表3、銷(xiāo)項(xiàng)稅額：增值稅附表三會(huì)自動(dòng)取銷(xiāo)售商品或提供勞務(wù)產(chǎn)生的稅額，即銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
、進(jìn)項(xiàng)稅額：增值稅附表三自動(dòng)取購(gòu)買(mǎi)商品或接受勞務(wù)時(shí)產(chǎn)生的稅額，即進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784974
04/14 14:07
恩是的 老師 表是自動(dòng)導(dǎo)入的 但是它這個(gè)欄目 數(shù)據(jù)默認(rèn)是0，這個(gè)是讓手動(dòng)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)
84784974
04/14 14:08
這個(gè)申報(bào)表就是3月份的 我還沒(méi)申報(bào) 上面顯示0 我不知道填那個(gè)數(shù)
廖君老師
04/14 14:10
您好，我們沒(méi)有扣除就沒(méi)有嘛，咱主業(yè)是什么呀
84784974
04/14 14:13
我們之前有預(yù)繳的稅金，我們主營(yíng)硫酸買(mǎi)賣(mài)。運(yùn)輸。房地產(chǎn)銷(xiāo)售
84784974
04/14 14:14
之前的報(bào)表 每個(gè)月都有實(shí)際扣除金額 現(xiàn)在的會(huì)計(jì)離職了 也不接電話，
84784974
04/14 14:15
我們每個(gè)月也都有開(kāi) 房地產(chǎn)銷(xiāo)售發(fā)票
廖君老師
04/14 14:19
您好，咱這個(gè)房不是自建的就是原來(lái)的買(mǎi)價(jià)作為扣除
84784974
04/14 14:51
我們公司自己開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)
廖君老師
04/14 14:54
您好，那這個(gè)沒(méi)有差額的呀
銷(xiāo)售自建全額，非自建差額
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