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一般納稅人，差額征收率5%，增值稅申報(bào)表先填附表3還是附表1的數(shù)據(jù)呢？附表3和附表1對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/11 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
先申報(bào)附表一，然后再去填寫(xiě)附表三
2022 05/11 11:25
郭老師
2022 05/11 11:25
比如你的價(jià)稅合計(jì)是100，成本是80 附表一百分之五簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫(xiě)，不含稅的收入 附表三百分之五，第一列填寫(xiě)100，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)800
84784984
2022 05/11 11:30
附表1的不含稅收入是哪個(gè)數(shù)據(jù)，申報(bào)系統(tǒng)生成的收入提示和稅額不符
郭老師
2022 05/11 11:32
開(kāi)的發(fā)票的不含稅的金額是多少？
84784984
2022 05/11 11:35
開(kāi)票不含稅收入為含稅收入100-稅額0.95（100-80）/1.05*0*0.05=99.05
郭老師
2022 05/11 11:36
99.05填寫(xiě)到5%銷(xiāo)售額，然后稅額讓它自動(dòng)出，不要修改。
84784984
2022 05/11 12:03
系統(tǒng)現(xiàn)在就是自動(dòng)帶出的這個(gè)不含稅收入和稅額，不改就提示收入和稅額不符，
郭老師
2022 05/11 12:06
四舍五入的差異嗎 還是差異很大
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