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老師你好，我想問一下，我們公司就是他嗯代開的一張專票，上面寫的是防塵面罩，嗯，實際上呢，嗯開的發(fā)票不是防塵面罩，而是嗯我們公司作為天貓商家，嗯，客戶在買我們的東西的時候，用了天貓的積分抵扣了金額，然后天貓要求我們把這個客戶抵扣的這個金額給他們開發(fā)票，就是顧客用的天貓積分的那個金額是開的發(fā)票，所以導(dǎo)致我們這筆業(yè)務(wù)沒有成本，也走不了銀行流水，我想問的是像這種代開的這種防塵面罩的這種性質(zhì)的這個發(fā)票，我們是該適應(yīng)銷售呢，還是把它就是按照正常的那種入賬呢？我之前做的都是現(xiàn)金收入，我沒有做那個視同銷售的那個分錄
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您好，要做銷售收入的，用了天貓的積分，天貓要給我們錢的，或者在跟天貓結(jié)算時扣減的
2024 04/14 17:42
84784984 
2024 04/14 19:25
抵了人家的積分的，相當就是人家給的錢了
84784984
2024 04/14 19:26
那個分錄是借庫存現(xiàn)金，嗯，貸主營業(yè)務(wù)收入，嗯，貸應(yīng)交稅費啊，還是借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費呀？
廖君老師 
2024 04/14 19:31
您好，后面的分錄好，當我們用來促銷了，現(xiàn)金我們沒有對不上
84784984
2024 04/14 19:34
艾辰老師之之前嗯有那么一兩次兩三次這么開的票，我卻是走的現(xiàn)金，這怎么辦呀？
84784984
2024 04/14 19:35
而且還交了不少的工會經(jīng)費和所得稅
84784984
2024 04/14 19:36
還有一個問題就是，嗯，我這個客戶他的作為這個商家，他賣的東西他的收入都走到一半戶上了，然后一般戶也沒有稅務(wù)局也沒有備案，如果我們要是說這筆業(yè)務(wù)，你要是那個顯示出是是在網(wǎng)上抵扣積分的，會不會人家還會查說你怎么公司沒有嗯，沒有正兒八經(jīng)的收入，就是那種需要進項的那種收入啊，怎么只有抵扣積分啊？會不會也引起懷疑？
廖君老師
2024 04/14 19:40
您好，哦哦，那沒事，金額 沒多少，有機會把這個調(diào)了
84784984
2024 04/14 19:43
嗯，他這個是什么？他這個是開過兩三次了，嗯，一次大概能開個兩三萬，這這一天有八九萬了
廖君老師
2024 04/14 19:49
您好，不好意思，上面一條信息您發(fā)時我在編輯信息，現(xiàn)在才看到，就是我們一般戶對外開票了，但沒能在稅務(wù)開戶，是這個意思么
84784984
2024 04/14 19:50
是我們那個開票用的基本戶開的戶，然后那個公司的收入他就是說你比如說在網(wǎng)上賣東西收入可能打到一般戶上了，所以我那個一般戶沒有備案，
廖君老師
2024 04/14 19:52
哦哦，只是銀行呀，沒事兒的，
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