問(wèn)題已解決

老師您好，我們是一家外貿(mào)公司，小微企業(yè)，給客戶的樣品（沒(méi)收款），我們是直接做的，借：銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款 ，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是沒(méi)確認(rèn)收入、成本，直接做的費(fèi)用，匯算清繳時(shí)，銷(xiāo)售費(fèi)用-樣品費(fèi)在期間費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用下填在那一欄，這種要視同銷(xiāo)售嗎？可我已經(jīng)做了銷(xiāo)售費(fèi)用，視同銷(xiāo)收成本這里怎么處理？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/15 00:34
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小黃老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
贈(zèng)送的樣品銷(xiāo)售需要確認(rèn) ??? 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——樣品 ????? 貸：庫(kù)存商品 ???????? 應(yīng)交稅金——增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2024 04/15 01:30
小黃老師
2024 04/15 01:31
匯繳可以放在銷(xiāo)售費(fèi)用其他里面
84784969
2024 04/15 09:08
未報(bào)關(guān)，未收匯，確認(rèn)收入金額怎么確認(rèn)了
小黃老師
2024 04/15 09:15
贈(zèng)送的樣品，沒(méi)有收匯也是視同銷(xiāo)售的
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