00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，去年的賬，成本沒拿發(fā)票，做了借預(yù)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在跨年匯算清繳，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，怎么做調(diào)整分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，您說的成本發(fā)票是什么內(nèi)容的發(fā)票呢？
04/15 06:15
84785044 
04/15 06:19
我們公司是做服務(wù)的，服務(wù)就是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)。我現(xiàn)在是不是要做，借預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)1萬 貸銀行存款負(fù)數(shù)1萬 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬 貸銀行存款1萬 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 1萬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1萬
84785044
04/15 06:19
然后匯算清繳納稅調(diào)增
東老師 
04/15 06:20
是的沒問題可以這么做
84785044
04/15 06:21
還有沒有其他方法
東老師
04/15 06:22
可以反結(jié)轉(zhuǎn)到去年把這筆做到2023年前里面
84785044
04/15 06:23
那這樣1今年1-3月報(bào)表也有變動(dòng)啊
東老師
04/15 06:24
變動(dòng)肯定是得發(fā)生變動(dòng)了
84785044
04/15 06:24
那這樣的話1-3月份報(bào)表不是還要重新上傳電子稅務(wù)局？
東老師
04/15 06:26
不用，等下次的時(shí)候按照正確的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就成
84785044
04/15 06:27
一般納稅人不是要4月份上傳1-3月份報(bào)表嗎
東老師
04/15 06:27
對(duì)，你要是還沒申報(bào)呢，就按照調(diào)整以后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)
84785044
04/15 07:03
要是我不反結(jié)賬的話，就不用影響第一季度的報(bào)表了吧？
東老師
04/15 07:19
對(duì)這種情況就不影響了。
84785044
04/15 07:57
如果不反結(jié)帳，上面的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額數(shù)會(huì)自動(dòng)更新的嗎
東老師
04/15 07:58
你這么做是會(huì)自動(dòng)更新的。
84785044
04/15 08:02
我現(xiàn)在有疑問，就是我的科目有掛鉤的是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呀
上年利潤(rùn)總額那會(huì)更新到嗎？
東老師
04/15 08:04
它不會(huì)自動(dòng)更新，還是需要你調(diào)整一下年初報(bào)表的期初數(shù)。
84785044
04/15 08:07
上年的期末數(shù)也要自己調(diào)整嗎
東老師
04/15 08:08
對(duì)可以自己可以自己調(diào)整的，但是可能就會(huì)麻煩一些。
閱讀 3162
描述你的問題，直接向老師提問
587
意見反饋
