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老師，有發(fā)票報銷的餐費和住宿費、汽油費要申報個稅嗎？

84784949| 提問時間：04/15 10:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好， 這個都是出差產(chǎn)生的，是吧
04/15 10:15
84784949
04/15 10:17
是的，岀差。
劉艷紅老師
04/15 10:25
這個計入管理費用-差旅費就可以了
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