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實(shí)務(wù)
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電子稅務(wù)局，要報財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和現(xiàn)在的3月份的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不一樣，要修改嗎？
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您好，都是電子稅務(wù)局的年初數(shù)是嗎？您看下是不是納稅調(diào)整導(dǎo)致的
04/15 16:48
84785004 
04/15 16:53
不是，我們公司財務(wù)軟件導(dǎo)出來的3月資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和電子稅務(wù)局上的年初數(shù)不一致，所以要修改電子稅務(wù)局上的年初數(shù)嗎
若麗老師 
04/15 16:57
那就是你們財務(wù)賬與稅務(wù)局上報的數(shù)據(jù)有差異，電子稅務(wù)局是改不了了的，如果要調(diào)平，則稅務(wù)賬把這筆差異做在1季度保證期末數(shù)一樣
84785004
04/15 17:14
我記得報送完12月的財務(wù)報表以后，還進(jìn)行了調(diào)賬，好像直接在我的財務(wù)軟件上改了固定資產(chǎn)的數(shù)?，F(xiàn)在貨幣資金的年初數(shù)和固定資產(chǎn)的年初數(shù)和電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表對不上怎么辦
若麗老師
04/15 17:26
你現(xiàn)在只能在1季度調(diào)整了，在1月將財務(wù)軟件上的調(diào)整，調(diào)到稅務(wù)電子報表上
84785004
04/15 17:36
我調(diào)自己的報表對吧？不改變電子稅務(wù)局上的報表對嗎？
若麗老師
04/15 17:46
是的，把這個調(diào)到24年來，稅務(wù)上已經(jīng)過了這么久了，再更改不太好
84785004
04/15 18:00
那我要怎么調(diào)我的表呢？
84785004
04/15 18:01
我能不能不調(diào)我的表，也不修改電子稅局的年初數(shù)，然后直接在電子稅局上填上本期數(shù)？
若麗老師
04/15 18:03
對，我就是這個意思
若麗老師
04/15 18:03
您怎么現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)不對呢，現(xiàn)在也沒法調(diào)整自己的期初數(shù)了吧？都年結(jié)了
84785004
04/15 18:18
我今天要填寫財務(wù)報表的時候才發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對不上的。公司請了看賬的過來，她自己調(diào)了那個固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在就不改電子稅局上的年初數(shù)，也不改我財務(wù)報表上的年初數(shù)，對不上就不對上吧。我就直接填寫本期數(shù)了
84785004
04/15 18:18
老師，這樣會不會有不好的影響呢？
84785004
04/15 18:29
老師，現(xiàn)在2023年的財務(wù)報表的年報還沒有報送，那是不是等報送2023年財務(wù)報表年報的時候按正確的報送哦？然后他這個年初數(shù)就能自動改過來了？
84785004
04/15 19:19
老師麻煩回復(fù)我一下哦
若麗老師
04/15 19:36
不會自動改過來，最好是調(diào)你賬套的數(shù)據(jù)，保持一致，如果結(jié)賬了調(diào)整很麻煩，就填在本期數(shù)，將期末數(shù)據(jù)調(diào)整一致，保證以后一致
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