問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教一下印花稅的申報(bào)問(wèn)題

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 20:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你是哪里不會(huì)填了？
04/15 20:12
84785028
04/15 20:13
老師，我在申報(bào)印花稅時(shí)，應(yīng)稅憑證編號(hào)和應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填
劉艷紅老師
04/15 20:14
應(yīng)稅憑證編號(hào)寫(xiě)合同，應(yīng)稅憑證數(shù)量寫(xiě)憑證的張數(shù)
84785028
04/15 20:16
老師，應(yīng)稅憑證統(tǒng)號(hào)寫(xiě)合同兩個(gè)字還是合同的編號(hào)？應(yīng)稅憑證數(shù)量是寫(xiě)開(kāi)出發(fā)票的數(shù)量嗎
劉艷紅老師
04/15 20:17
我直接寫(xiě)的合同和憑證張數(shù)，這個(gè)地方?jīng)]事，只要金額申報(bào)對(duì)了就可以了
84785028
04/15 20:20
老師，應(yīng)稅憑證編號(hào)不是填寫(xiě)數(shù)字，可以填漢字合同嗎？還有這個(gè)憑證張數(shù)是指哪個(gè)憑證的張數(shù)呢
劉艷紅老師
04/15 20:21
是的，直接寫(xiě)合同，憑證張數(shù)是你這期做賬總的張數(shù)
84785028
04/15 20:24
老師，這個(gè)張數(shù)是指記賬憑證的張數(shù)，還是包括原始原始憑證
劉艷紅老師
04/15 20:25
只是記賬憑證的張數(shù)
84785028
04/15 20:29
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅的這筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的分錄需要做嗎 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
04/15 20:30
要的，這個(gè)要做的，轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785028
04/15 20:31
是每個(gè)月都要做還是在年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
04/15 20:33
每個(gè)月要做，因?yàn)橐欢?/div>
84785028
04/15 21:02
老師， 這個(gè)季度不想預(yù)繳，請(qǐng)問(wèn)做什么暫估分錄比較好
劉艷紅老師
04/15 21:18
暫估成本就可以了
84785028
04/16 12:38
老師，暫估成本的分錄怎么做？用什么做附件？
劉艷紅老師
04/16 12:47
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估 有合同就可以了
84785028
04/16 12:59
老師，但是這個(gè)是沒(méi)有合同的，就是我在第一季度有利潤(rùn)，后面三個(gè)季度都是虧損，我不想在匯算清繳時(shí)退稅應(yīng)該怎么做？
劉艷紅老師
04/16 13:01
先暫估，后面有發(fā)票，盡快沖掉
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