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請問季報的利潤表 是不是把本年累計數(shù)填在申報表的本月金額呀？
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您好，小企業(yè)會計準則是把本年累計數(shù)填在申報表的本月金額
04/16 13:59
84784989 
04/16 14:00
我們只有期末余額，是把這個填在申報表的利潤表中的本月金額是波
東老師 
04/16 14:00
對，沒錯，就是這么填的。
84784989
04/16 14:06
請問A200000所得稅季報申報表的一季度末的余額是填23年期末加24年1季度的余額嗎？
東老師
04/16 14:06
一季度末的數(shù)字是三月末的累計數(shù)
84784989
04/16 14:08
我們第一季度目前資產(chǎn)是負數(shù)啊
東老師
04/16 14:11
是負數(shù)，你需要檢查一下你的賬，說明你做賬做錯了。資產(chǎn)不應(yīng)該是負數(shù)
84784989
04/16 14:14
報表重分后，是120多萬了
東老師
04/16 14:15
你就按照修改后的申報就可以。
84784989
04/16 14:27
期末300多萬，期初120多萬，這不正常把
東老師
04/16 14:28
對，這個數(shù)字變動金額確實有一點大。
84784989
04/16 15:04
老師，是這樣的，我們23年期末，應(yīng)該是我們的期初數(shù)
因為我們不是一個賬套，期初還沒維護進系統(tǒng) 所以才這樣做的，但是這樣就有個問題就是我們利潤表和資產(chǎn)負債表就勾稽不上
東老師
04/16 15:06
你這種情況你得找原因看看是哪里做做錯了才行。
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