問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)A200000企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類(lèi)）應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 14:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你按照一季度的利潤(rùn)表來(lái)填就可以了。
04/16 14:11
84784989
04/16 14:26
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)地方也是填的24年度的嗎？ 還是說(shuō)我填的沒(méi)有問(wèn)題呢？
宋生老師
04/16 14:31
對(duì)的，就是這樣子的。
84784989
04/16 14:36
一季度的期末是用23年期末24年1季度的數(shù)是波
宋生老師
04/16 14:37
你好！期初是23年期末，期末是24年3月
84784989
04/16 14:50
但是我們期末很少咋辦
宋生老師
04/16 14:54
你好，這個(gè)按照實(shí)際來(lái)填就可以了。
84784989
04/16 15:03
老師，是這樣的，我們24年維護(hù)的時(shí)候用的不是23年的賬套，還沒(méi)維護(hù)期初數(shù)，就是23年的期末我搞出來(lái)加上24年1季度，這個(gè)是我們真實(shí)的數(shù)據(jù) 這個(gè)情況如果我們只填24年度的數(shù)，就很很小，甚至，1季度我們收到的錢(qián)比花出去的錢(qián)還要多。 23年期末就是我們的期初 是這個(gè)意思
宋生老師
04/16 15:10
你好！利潤(rùn)表是按24年的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該23年與24年發(fā)生的金額，看期末數(shù)。
84784989
04/16 15:13
就是23年期末的數(shù)和24年的期末的數(shù)相加起來(lái)填報(bào)A200000企稅表是波
宋生老師
04/16 15:13
你好，是23年的期末和24年的發(fā)生額來(lái)填
84784989
04/16 15:16
24年的發(fā)生額就是期末余額把
宋生老師
04/16 15:19
你好，填表的時(shí)候直接看期末數(shù)就可以了。
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