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老師，為什么第一季度開(kāi)票，第二季度紅沖，為什么第一季度的稅正常交

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 19:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)樵诘谝患径鹊臅r(shí)候是正常發(fā)票，所以是需要正常納稅的。 第二季度紅沖，是紅沖第二季度的收入和稅額，之前繳納的稅款是無(wú)法直接申請(qǐng)退回的。
04/16 19:58
84784970
04/16 20:04
所以在第二季度申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)填寫(xiě)負(fù)數(shù)，到時(shí)候就可以退回來(lái)吧
84784970
04/16 20:05
老師，由于第一季度開(kāi)了，第二季度紅沖，導(dǎo)致企業(yè)所得稅也得多交，那企業(yè)所得稅稅第二季申報(bào)的時(shí)候也可以退嗎
鄒老師
04/16 20:06
你好 第三季度申報(bào)第二季度的時(shí)候，按正數(shù)收入減去紅沖之后的金額填寫(xiě)。 這個(gè)是抵扣，而不是直接退回稅款。
84784970
04/16 20:08
抵扣啊，那企業(yè)所得稅呢
鄒老師
04/16 20:09
你好，企業(yè)所得稅的收入，按正數(shù)收入減去紅沖之后的金額填寫(xiě)。 同樣可以起到少交所得稅的作用
84784970
04/16 20:14
那是第二季度的企業(yè)所得稅稅，收入減去紅沖的，第二季度就可以少交
鄒老師
04/16 20:15
你好，是的，是這樣的原理?
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