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為什么不顯示減免金額 我專票開的是1%

84784965| 提問時(shí)間:04/17 11:22
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,把減免表填寫上。
04/17 11:23
玲老師
04/17 11:23
減免的是2%需要填寫減免表。
84784965
04/17 12:38
我截圖填的不是減免表嗎?
84784965
04/17 12:41
這是減免表吧 但是沒有顯示減免的金額了?
玲老師
04/17 12:49
這張是減免表,本期實(shí)際減免那個(gè)數(shù)據(jù)填寫上。最后他的余額是零,咱就享受了2%的減免。 在主表的第18行也要把減免數(shù)據(jù)填寫上。
84784965
04/17 13:11
老師 我減免表填好了 但是主表顯示錯(cuò)誤 麻煩幫我看看 哪里填的不對(duì)
玲老師
04/17 13:22
看咱專用發(fā)票那個(gè)不含稅收入填寫對(duì)不? 專票那里填寫的是不含稅的收入。 然后減免表填寫的是減免2%部分。
玲老師
04/17 13:22
因?yàn)槲铱茨阍鲋刀悓S冒l(fā)票那個(gè)收入和你減免表填寫 因?yàn)槲铱茨阍鲋刀悓S冒l(fā)票那個(gè)收入和你減免表填寫的是一個(gè)數(shù)據(jù),那不對(duì)。
玲老師
04/17 13:22
減免表填寫的是不含稅收入乘以2%。 主表專用發(fā)票那一行填寫的是不含稅收入。
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