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在嗎老師？怎么把報(bào)表做平呢

84784956| 提問時(shí)間：04/17 15:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，我們負(fù)債表和利潤表根據(jù)科目余額表來填列，不會(huì)不平呀，現(xiàn)在是哪里顯示不對呀
04/17 15:03
84784956
04/17 15:21
就是固定資產(chǎn)合并，按照抵消分錄，在合并報(bào)表減去對應(yīng)的金額不平。應(yīng)收應(yīng)付減去是平的，營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)減去就不平了
廖君老師
04/17 15:32
您好，圖片收到了，一會(huì)我看完信息回復(fù)您
廖君老師
04/17 15:39
您好，老師給你寫的這個(gè)分錄是平的呀， 借:固定資產(chǎn)97237.6-93362.83=3874.77 貸:營業(yè)外支出3874.77 借:應(yīng)付賬款105500貸:應(yīng)收賬款105500
84784956
04/17 15:47
那我是不是要在合并報(bào)表把這個(gè)對應(yīng)抵消分錄的數(shù)據(jù)消除
84784956
04/17 15:49
我在合并報(bào)表，應(yīng)收應(yīng)付各消除105500 ，這個(gè)是平的。但是我消除營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)后，就不平了，因?yàn)橐粋€(gè)是在資產(chǎn)負(fù)債表，一個(gè)是在利潤表
廖君老師
04/17 15:52
您好，會(huì)平的，因?yàn)闋I業(yè)外支出是負(fù)的，就是利潤的增加，負(fù)債表填在未分配利潤就可以了
84784956
04/17 16:01
固定資產(chǎn)加上3874.77 營業(yè)外支出減去3874.77 未分加上3874.77 是這意思嗎
廖君老師
04/17 16:05
您好，是的，負(fù)債表的固定資產(chǎn)和未分配平了
84784956
04/17 16:09
哦。利潤表減去后也平了。
廖君老師
04/17 16:14
您好，是的呢，負(fù)債表和利潤表就勾稽上了
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