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進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么,為什么要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?申報增值稅時有什么要注意的

84785020| 提問時間:04/17 17:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,就是你認(rèn)證了專用發(fā)票之后,抵扣了增值稅,但是這一部分增值稅不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出?;蚴莿e人給你開了附屬發(fā)票,你之前的藍(lán)子發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
04/17 17:56
郭老師
04/17 17:56
你看下這個具體的是什么原因轉(zhuǎn)出。
84785020
04/18 16:20
就比如購買一批月餅,發(fā)給員工
郭老師
04/18 16:22
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。這個在附表2集體福利個人消費(fèi)里面填寫。
84785020
04/18 16:33
那認(rèn)證分錄怎么寫呢
郭老師
04/18 16:38
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付職工薪酬、福利費(fèi)。
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