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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模預(yù)繳增值稅申報(bào)表怎么填寫
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是在異地有項(xiàng)目要預(yù)繳嗎
04/17 23:17
84784977 
04/17 23:30
不是異地預(yù)繳，而是在2023年第四季度開過(guò)一張專票作廢了，專管員建議不退稅后期開專票再抵，2024年第一季度開專票抵了一部分，但還有一部分沒(méi)有抵完，所以在增值稅報(bào)表第23行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù)，申報(bào)時(shí)比對(duì)不通過(guò)，這個(gè)需要怎么填寫
廖君老師 
04/17 23:35
您好，我們是小規(guī)模不好申報(bào)了，沒(méi)有單獨(dú)的未開票收入來(lái)調(diào)整，明天去大廳申報(bào)，
因?yàn)樯陥?bào)在1行未開票里多了下月申報(bào)時(shí)這個(gè)1小于2+3系統(tǒng)又不讓通過(guò)
現(xiàn)在有的省小規(guī)模也有單獨(dú)一行申報(bào)未開票收入，咱這里不鳳有不好操作
84784977
04/17 23:43
好的，謝謝
廖君老師
04/17 23:44
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
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