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老師，我在2024年1月2023年第4的企業(yè)所得稅，我在2023年的時候是沒有的，我這時候分錄怎么做

84784959| 提問時間：2024 04/18 10:38
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
沒看明白您要問啥？您補充一下。
2024 04/18 10:39
84784959
2024 04/18 10:42
不好意思，我打少字了
84784959
2024 04/18 10:43
我在2024年1月份繳納了2023年第4季度的稅，企業(yè)所得稅。2023年沒計提
玲老師
2024 04/18 10:44
把計提的補上，借以前年度損益調整貸應交稅費。
84784959
2024 04/18 13:44
需? 要再做一筆末分配利潤吧嗎 借未分配利潤? ? 貸以前年度
玲老師
2024 04/18 13:45
是的，最后結轉損益到未分配利潤。
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