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問題已解決
老師，借個稅，貸應(yīng)付職工薪酬，那應(yīng)付職工薪酬又增加了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好，具體是什么問題呢？
04/18 15:37
84785021 
04/18 15:39
這是剛才問另外一個老師的問題，還沒問完。就是上個月把個稅貸方多做了，現(xiàn)在要沖減個稅。
玲老師 
04/18 15:39
那您是讓我回復(fù)呢？還是說直接找上一個老師？
84785021
04/18 15:40
上個老師的好像不能追問了。所以我重新提問這個問題的。
84785021
04/18 15:41
上個老師說，借方個稅，貸方應(yīng)付職工薪酬，那這樣的話應(yīng)付職工薪酬又增加了。
玲老師
04/18 15:43
您要是讓我回復(fù)這個問題，您就把這個完整的問題發(fā)給我。
如果您要是方便處理最直接最快速的就是把這個問題發(fā)到網(wǎng)站，加上前面老師的名字，老師就會接著解答。這樣是最快速直接。
84785021
04/18 15:48
我們這個月剛用財務(wù)軟件建賬，我也是新手。我們當(dāng)月發(fā)工資就把個稅交了，按理來說沒有余額的。但是月初我做了余額，現(xiàn)在已經(jīng)申報了，要怎么把多做的個稅沖抵掉。
玲老師
04/18 15:53
把扣下來的這個個稅也沖掉是這個意思吧，那就做扣稅相反的分錄。
借應(yīng)交個人所得稅，貸應(yīng)付職工薪酬。
玲老師
04/18 15:53
應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)等下個月再發(fā)工資時發(fā)給他就行了。
84785021
04/18 15:55
員工的沒有扣多，只是賬做多了。
玲老師
04/18 16:02
就是把賬上多做的紅沖處理。做原來相反的分錄。
84785021
04/18 16:06
可以直接改期初余額不，以前的賬沒有，只有期初余額。
玲老師
04/18 16:08
你好? 錄入錯了，軟件 要是能改可以的??
84785021
04/18 16:09
這樣以前的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不平衡。也是問題。
84785021
04/18 16:10
因為第一季度的稅已經(jīng)申報了。感覺怎么都不好弄。
玲老師
04/18 16:12
你好? ? ?要是期初錯了能改去改可以??
84785021
04/18 16:14
新建賬的，電腦上可以改的。
84785021
04/18 16:15
那這樣資產(chǎn)負(fù)債表不平衡也沒關(guān)系嗎。
玲老師
04/18 16:18
按照改之后的數(shù)據(jù)再重新出報表。
84785021
04/18 16:19
可是這個季度的已經(jīng)申報了，就是下個季度按照新的這個繼續(xù)做賬是嘛。
玲老師
04/18 16:20
申報有錯誤的可以更正什么？
84785021
04/18 16:22
已經(jīng)報稅了，不曉得還能不能更正。
玲老師
04/18 16:24
要是上一年的做完匯算清繳了就自己在網(wǎng)上改不了。
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