問(wèn)題已解決

收到的一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方要作廢,我們要怎么操作呢,是2023年12月的發(fā)票

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:04/18 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位開(kāi)紅字信息表,對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票。
04/18 16:35
84784992
04/19 15:47
對(duì)方作廢了之后,那我們是不是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了呢,這個(gè)是在哪個(gè)時(shí)候轉(zhuǎn)的
郭老師
04/19 15:48
需要的作廢的當(dāng)月
84784992
04/19 15:49
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是在這個(gè)月轉(zhuǎn)出么
郭老師
04/19 15:51
這個(gè)月開(kāi)的是的對(duì)的。
84784992
04/19 15:52
就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額我們?cè)?023.12月已經(jīng)抵扣了,被對(duì)方?jīng)_掉之后我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)這個(gè)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額我們?cè)谀膫€(gè)月填寫呢
郭老師
04/19 15:54
哦,幾月份宏沖的幾月份開(kāi)的確診單。這個(gè)月的話,就這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下一個(gè)月申報(bào)就是。
84784992
04/19 15:57
那她是4.19號(hào)沖紅的,那我就是到5月份申報(bào)4月份的時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了是么
郭老師
04/19 15:59
你好對(duì)的,是這么做的。
84784992
04/19 16:01
那交不交稅是不是也只跟這期有關(guān)呢,不用去調(diào)整2023.12月的表的吧
郭老師
04/19 16:04
沒(méi)有關(guān)系的,和之前沒(méi)有關(guān)系。
84784992
04/19 16:07
那轉(zhuǎn)出也是在這期,稅額也是跟這期有關(guān)是不
郭老師
04/19 16:09
對(duì)的對(duì)的,有影響的,影響你的增值稅。
84784992
04/19 16:18
都是影響當(dāng)期的是吧
郭老師
04/19 16:21
你好對(duì)的,是這么做的。
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