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老師好12月份有筆業(yè)務(wù)給保險(xiǎn)公司付交強(qiáng)險(xiǎn)1550元 當(dāng)時對方?jīng)]開發(fā)票，現(xiàn)在票來了1130，備注欄標(biāo)了代收了車船稅420元，這筆怎么做？
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你好，那你當(dāng)時12月份做了賬務(wù)處理嗎？做了哪個科目？
2024 04/18 17:36
84784973 
2024 04/18 17:46
當(dāng)時做了借：其他應(yīng)付款---保險(xiǎn)公司 1550 貸:銀行存款1550
郭老師 
2024 04/18 17:50
借，利潤分配，未分配利潤。貸，其他應(yīng)付款。1130。
借，利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，車船稅。借，應(yīng)交稅費(fèi)，車船稅。貸，其他應(yīng)付款。
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