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問題已解決
老師 我二季度的所得稅費用記錯了 記到了財務(wù)費用 所以可能三季度的利潤總額就增加了 報3企業(yè)稅表就顯示要交1.35的稅 但是我把去年的四個季度都加在一起的利潤總額 還是沒變 就是我去年交的企業(yè)所得稅合計是60.79 所以這個3季度顯示要交的1.35就不用交了吧 這是改完賬后 去年一年的財務(wù)報表 那就是我就不用再交稅了 是吧
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你好，正在回復題目
04/18 19:44
小林老師 
04/18 19:45
你好，那您需要把所得稅費用從財務(wù)費用調(diào)整，否則重復扣除
84785023 
04/18 19:50
我調(diào)完了 這個就是調(diào)完后的
84785023
04/18 19:52
但是我不知道為啥調(diào)完后 3季度有1.35的企業(yè)稅費 但是四季度累計的應(yīng)納稅費就沒有這個1.35
小林老師
04/19 07:59
你好，匯算清繳按正確調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫即可
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